Detail faktúry DF2026/0051
- Číslo faktúry:
- DF2026/0051
- Číslo objednávky:
- O2026/0015
- Popis plnenia:
- prac.materiál+ochranné prac.pomôcky 25/22/054/168
- Cena:
- 66,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- KRUPA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267 Dolný Kubín
- IČO:
- 36362981
- Dátum doručenia:
- 18. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 4. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 20. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 18. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 2. 3. 2026
