Detail faktúry DF2026/0279
- Číslo faktúry:
- DF2026/0279
- Číslo objednávky:
- O2026/0125
- Popis plnenia:
- materiál k zabezpečeniu kultúrnych podujatí
- Cena:
- 83,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- KRUPA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267 Dolný Kubín
- IČO:
- 36362981
- Dátum doručenia:
- 31. 8. 2026
- Dátum splatnosti:
- 14. 9. 2026
- Dátum úhrady:
- 7. 9. 2026
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2026

