Detail faktúry DF2026/0310
- Číslo faktúry:
- DF2026/0310
- Číslo objednávky:
- O2026/0136
- Popis plnenia:
- materiál k Uvítaniu detí
- Cena:
- 145,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- Eurogastrop, Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
- IČO:
- 44137761
- Dátum doručenia:
- 8. 9. 2026
- Dátum splatnosti:
- 22. 9. 2026
- Dátum úhrady:
- 8. 9. 2026
- Dátum vystavenia:
- 8. 9. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2026

