Detail faktúry DF2026/0312
- Číslo faktúry:
- DF2026/0312
- Číslo objednávky:
- O2026/0137
- Popis plnenia:
- materiál k Uvítaniu detí - osušky
- Cena:
- 145,35 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- Kupplenky, 203, 54374 Dolná Kalná
- IČO:
- 07155344
- Dátum doručenia:
- 21. 9. 2026
- Dátum splatnosti:
- 28. 9. 2026
- Dátum úhrady:
- 10. 9. 2026
- Dátum vystavenia:
- 14. 9. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 25. 9. 2026

